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李宗民:企业预算与成本控制沙盘
2016-01-20 38805
对象
企业管理人员
目的
预算与成本控制的流程与内容
内容
企业预算与成本控制沙盘是通过学员分别扮演总经理、财务总监、销售总监、生产运营总监、信息总监等角色组成4-8个相互竞争的模拟经营公司,围绕企业经营、投资、融资等一系列活动,实现对企业经营全环节的预算与成本控制的学习与思考,提升会计人员建立基于企业全面预算与成本控制的意识和能力。 通过本次沙盘模拟实战,使学员了解基于企业战略的企业预算与成本控制的基本思想及流程,全面提高学员发现问题、分析问题、解决问题的能力,从而实现企业战略规划、资金筹集、市场营销、产品研发、生产组织、物资采购、设备投资与改造、融资与财务管理等企业预算与成本控制内容的全面认识与掌握。 【课程目标】 1.理解企业经营的本质; 2.树立基于企业战略与经营流程的全面预算与成本控制思维; 3.树立以销售为中心的预算体系; 4.理解基于企业价值链的企业预算与成本控制方法; 5.了解运用EXCEL进行企业预算与成本控制的方法; 6.了解信息化(ERP)环境下,企业预算与成本控制的分析思路与方法。 【课程对象】 企业中高层管理人员及会计人员 【培训时间】2天/12小时 【课程大纲】 引言: 基于企业价值链的企业预算与成本控制沙盘模拟经营规则的介绍 一、企业经营本质与战略规划 1.理解企业经营的本质; 2.企业预算与成本控制的目的; 3..运用战略分析工具与方法,评估企业内外部资源,识别与分析企业的机会与威胁; 4.制定、实施模拟企业的中、长期发展战略; 5.培育企业核心竞争力与资源匹配。 ■头脑风暴:企业预算与成本控制的本质? 二、销售预算与成本控制 1.根据市场需求分析,进行模拟市场的细分与定位,制定企业组合营销策略; 2.对原有市场地位进行分析,进行市场投入的效益分析,做好广告投放预算与成本控制; 3.结合市场周期理论,进行新市场开拓的预算与成本控制; 4.对新旧市场进行综合分析,合理制定广告投放预算与成本控制策略; 5.结合市场周期与产品周期及产品盈亏平衡预测,合理制定市场与产品广告投放预算与成本控制。 ■头脑风暴:如何才能拿到大的市场份额? 三、产品研发与生产预算与成本控制 1.根据产品生命周期理论,合理制定新产品研发的时间、研发预算与成本控制; 2.根据产品设备与生产工艺,合理制定产品生产预算与成本控制; 3.根据产品的量本利分析,合理安排不同生产线上的产品生产预算与成本控制; 4.根据产品组合量本利分析,合理制定产品的生产计划与成本控制。 ■头脑风暴:如何合理的安排生产计划? 四、采购与库存预算与成本控制 1.结合生产计划,合理制定采购计划与采购方式; 2.结合库存管理理论,合理安排原料库存与成本控制; 3.建立零库存(JIT)的管理思路。 ■头脑风暴:如何实现零库存管理? 五、投资与融资预算与成本控制 1.生产线的购买时间与种类的预算与成本控制; 2.企业融资的时间与种类的预算与成本控制; 3.流动资产的融资管理(应付账款、高利贷); 4.厂房的租与买决策分析; 5.学习战略型资源配置,协调融资、投资、运营能力的战略匹配。六、建立企业全面预算与成本控制 1.制定销售和市场投入预算与成本控制; 2.根据市场分析和销售计划,制定安排生产和采购预算与控制; 3.进行期间费用的预算与控制; 4.制定现金流预算; 5.制定高效的融投资预算与成本控制高; 6.实现企业利润的预算。 ■头脑风暴:如何理解“预则立,不预则废”的管理思想 七、基于企业预算与成本控制的团队建设 1.通过模拟团队协作,认识战略导向型团队的优势; 2.在模拟经营中寻求团队的战略效率与效益来源; 3.学习管理团队的自我调整,破解战略型团队建设中的困惑; 4.体验沟通对管理团队战略理解与执行的意义; 5.学习跨部门合作与协调,提高周边绩效,树立全局意识; 6.基于团队承诺,制定战略目标和行动计划。 八、总结 1.各经营团队的企业预算与成本控制效果评价; 2.各经营团队成败的分析与思考? 【课程时间安排】 培训时间为两天。具体时间按排为: 第一节:企业预算与成本控制模拟沙盘实践课程介绍 第二节:企业预算与成本控制模拟沙盘实践规则说明 第三节:企业预算与成本控制模拟讲解 第四节:各组成员第一年模拟经营 各团队CEO总结 第五节:各组成员第二年模拟经营 各团队CEO总结 第六节:各组成员第三年模拟经营 第七节:各组成员第四年模拟经营 各团队CEO总结 第八节:各组成员第五年模拟经营 各团队CEO总结 第九节:各组成员第六年模拟经营 第十节:各组CEO模拟经营总结讨论 【课程要求】 1、按时参加课程学习; 2、遵守课程的各项规章制度; 3、具有诚实的企业模拟经营行为; 4、组建合理的企业模拟决策实战团队。
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